?
首頁 > 財政預決算

臺州市關工委2016年度部門決算公開
發布日期:2017-10-23????????????瀏覽次數:


一、臺州市關心下一代工作委員會概況

?

(一)主要職能:是在市委、市政府領導下,以老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范等“五老”為主體,以培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義事業建設者和接班人為目標,從事青少年教育的群眾團體。主要職責是:

?

1、動員組織各行各業的老同志參加關心下一代工作,充分發揮老同志在政治、經驗、威望、時空等多方面優勢,以報告員、宣講員、輔導員、幫教員等形式,培養教育青少年教育的群眾團體。

?

2、配合有關部門,對青少年開展理想信念、思想道德、科學文化和民主法制等教育,指導全市各級關工委開展關心下一代工作。

?

3、堅持為青少年健康成長辦實事、做好事,發動和推動社會各方面力量,解決青少年成長、發展過程中遇到的學習、工作、生活等方面的實際問題和困難。


?

4、組織廣大青少年積極參與城鄉精神文明創建活動,對青少年進行社會公德、職業道德、家庭美德教育。

?

5、組織老同志深入基層調查研究,提出加強青少年教育的意見和建議。

?

(二)部門決算單位構成

?

從預算單位構成看,臺州市關心下一代工作委員會部門決算包括:臺州市關心下一代工作委員會本級

決算。

?

二、臺州市關心下一代工作委員會2016年度部門決算情況說明

?

(一)收入決算總體情況

?

臺州市關心下一代工作委員會2016年度收入決算144.4 8萬元,其中:本年收入144.39萬元,占總收入99.94%,包括財政撥款收入144.04萬元(其中,一般公共預算144.04萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入99.69%;事業單位專戶資金0萬 元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元, 占總收入0%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入0.35萬元,占總收入0.24%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0 %。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入0.09萬元,占總收入0.06%。

?

(二)支出決算總體情況

?

臺州市關心下一代工作委員會2016年度支出決算144.04萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出120.81萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出13.94萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.17萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出6.12萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

?

2.按支出用途分類,包括人員支出79.80萬元,日常公用支出17.84萬元,項目支出46.40萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

?

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出144.0

?

4萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

?

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

?

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

?

臺州市關心下一代工作委員會單位2016年年初預算為122.60萬元,2016年一般公共預算當年撥款144.04萬元,完

?

成年初預算的117.49%。,主要是因為追撥機關單位養老保險繳費經費。

?

一般公共預算當年撥款結構情況


一般公共服務(類)支出121.25萬元,占83.87%;社會保障和就業(類)支出13.94萬元,占9.68%;醫療衛生與計劃生育(類)支出3.17萬元,占2.20%;住房保障支出6.12萬元,占4.25%。

?

一般公共預算撥款具體使用情況

?

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)?。2016年年初預算為59.33萬元,2016年決算為74.40萬元,完成年初預算的125.4%,決算數大于預算數的主要原因是財政供養人員增加1人。

?

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。2016年年初預算為47萬元,2016年決算為為46.40萬元,完成年初預算的98.72%,決算數小于預算數的主要原因年終結余。

?

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2016年年初預算為8.65萬元,2016年決算為0.51萬元,完成年初預算的5.9%,決算數小于預算數的主要原因退休人員進社保退休費調整。

?

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2016年年初算為0萬元,2016年決算為10.83萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因單位基本養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為2.6萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因機關事業單位職業年金繳費支出。

?

醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2016年年初預算為2.8萬元,2016年決算為3.17萬元,完成年初預算的113.21%,決算數大于預算數的主要原因財政供養人員增加1人。

? ? ?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2016年年初預算為4.82萬元,2016年決算為6.12萬元。完成年初預算的126.97%,決算數大于預算數的主要原因財政供養人員增加1人。

?

2.一般公共預算基本支出情況說明

?

臺州市關心下一代工作委員會2016年一般公共預算基本支出97.64萬元,其中:人員經費79.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、…公用經費17.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費……。


(四)政府性基金當年撥款情況說明

****(類)****(款)****(項)。2016年年初預算為****萬元,2016年決算為****萬元,完成年初預算的**%,決算數大于(或小于) 預算數的主要原因……。****(類)****(款)****(項)。2016年年初預算為****萬元,2016年決算為****萬元,完成年初預算的**%

,決算數大于(或小于) 預算數的主要原因……。臺州市關心下一代工作委員會當年無政府性基金撥款



?(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

???1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0.00萬元,比上年決算數增長(或下降)0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是……。其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

?

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算1.16萬元,比上年決算數增長81.25%。主要用于接待省關工委領導來臺州調研、縣(市、區)關工委商議工作等支出。增加的主要原因是省關工委領導來臺州調研次數增加。其中,本單位國內公務接待4批次,30人次,共 1.16萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00萬元。

?

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.40萬元,比上年決算數下降82.61%。其中,公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0.40萬元,主要用于工作調研等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加(或減少)的主要原因是二次車改。

?

?

(六)其他重要事項的情況說明

?

1.機關運行經費支出情況。

?

2016年度臺州市關心下一代工作委員會本級機關運行經費一般公共預算支出74.40萬元,比上年度增加14.24萬元,增長23.67%,主要原因是財政供養人員增加1人。

?

2.政府采購支出情況。

?

2016年度臺州市關心下一代工作委員會本級政府采購支出總額0.47 萬元,其中:政府采購貨物支出0.47萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

?

3.國有資產占有使用情況。

?

截至2016年12月31日,臺州市關心下一代工作委員會本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

?

4.部門預算績效情況。

2016年度臺州市關心下一代工作委員會沒有項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況……

?

其中,主要民生項目和重點支出項目績效評價結果:……。

?

1.“…”項目預算安排0萬元,實際支出0萬元。經評價(自評),該項目依據……,項目實施管理制度……,

?

項目資金主要用于…… ,完成績效情況……。

?

2.……

?

四、名詞解釋

?

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?

2.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

?

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

?

4.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

?

5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日

?

常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

?

6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

?

7.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

?

8.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

?

9.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

?

10.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務(款)其他共產黨事務支出(項)主要反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

?

11.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)主要反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

?

?

12.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)主要反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

?

?

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

?

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金購房補貼(項)主要反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


?

2016年度部門收支決算總表

?







金額單位:元

編制單位:臺州市關心下一代工作委員會


2017年7月



公開01表




支出








項 目



決算數

項目


決算數








一、財政撥款



1,440,409.50

一、一般公共服務支出


1,208,050.24








一般公共預算



1,440,409.50

二、外交支出










政府性基金預算




三、國防支出










二、上級補助收入




四、公共安全支出










三、事業收入




五、教育支出










四、經營收入




六、科學技術支出










五、附屬單位上繳收入




七、文化體育與傳媒支出










六、其他收入



3,514.71

八、社會保障和就業支出


139,397.84












九、醫療衛生與計劃生育支出


31,743.42












十、節能環保支出














十一、城鄉社區支出














十二、農林水支出














十三、交通運輸支出














十四、資源勘探信息等支出














十五、商業服務業等支出














十六、金融支出














十七、援助其他地區支出














十八、國土海洋氣象等支出














十九、住房保障支出


61,218.00












二十、糧油物資儲備支出














二十一、其他支出














二十二、債務還本支出














二十三、債務付息支出









本年收入合計


1,443,924.21

本年支出合計


1,440,409.50














七、用事業基金彌補收支差額



二十三、結余分配










八、年初結轉和結余



898.51

交納所得稅










基本支出結轉



898.51

提取職工福利基金










項目支出結轉和結余




轉入事業基金










經營結余




其他














二十四、年末結轉和結余


4,413.22












基本支出結轉


4,413.22












項目支出結轉和結余














經營結余

















收 入 總


1,444,822.72

支 出 總 計


1,444,822.72









?

2016年度部門收入決算總表(分單位)

?













金額單位:元


部門名稱:臺州市關心下一代工作委員會











公開02-1表







財政撥款









單位名稱

總計

上年結轉




事業收入

經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收






合計

一般公共預算

政府性基金預算






支差額



























1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1,444,822.72

898.51

1,440,409.50

1,440,409.50




3,514.71





臺州市關心下一代工作委員會

1,444,822.72

898.51

1,440,409.50

1,440,409.50




3,514.71






?

2016年度部門收入決算總表(分科目)

?















金額單位:元


部門名稱:臺州市關心下一代工作委員會











公開02_2表


科目編碼


總 ?計

上年結轉


財政撥款


事業收入

經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收





科目名稱



合計

一般公共預算

政府性基金預算






支差額



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1,444,822.72

898.51

1,440,409.50

1,440,409.50




3,514.71















201


一般公共服務支出

1,212,463.46

898.51

1,208,050.24

1,208,050.24




3,514.71





20129


群眾團體事務

1,212,463.46

898.51

1,208,050.24

1,208,050.24




3,514.71





2012901

行政運行

748,418.07

898.51

744,004.85

744,004.85




3,514.71





2012902

一般行政管理事務

464,045.39


464,045.39

464,045.39









208


社會保障和就業支出

139,397.84


139,397.84

139,397.84









20805


行政事業單位離退休

139,397.84


139,397.84

139,397.84









2080504

未歸口管理的行政單位離退休

5,135.00


5,135.00

5,135.00









2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

108,262.84


108,262.84

108,262.84









2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

26,000.00


26,000.00

26,000.00









210


醫療衛生與計劃生育支出

31,743.42


31,743.42

31,743.42









21005


醫療保障

31,743.42


31,743.42

31,743.42









2100501

行政單位醫療

31,743.42


31,743.42

31,743.42









221


住房保障支出

61,218.00


61,218.00

61,218.00









22102


住房改革支出

61,218.00


61,218.00

61,218.00









2210201

住房公積金

61,218.00


61,218.00

61,218.00










?

2016年度部門支出決算總表(分單位)

?









金額單位:元


部門名稱:臺州市關心下一代工作委員會







公開03_1表


單位名稱

總計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出








人員支出

日常公用支出
















1

2

3

4

5

6

7












1,440,409.50

798,013.97

178,350.14

464,045.39














臺州市關心下一代工作委員會

1,440,409.50

798,013.97

178,350.14

464,045.39






?

2016年度部門支出決算總表(分科目)

?











金額單位:元


部門名稱:臺州市關心下一代工作委員會







公開03_2表


科目編碼


總計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出









科目名稱


人員支出

日常公用支出



















1

2

3

4

5

6

7











合計

1,440,409.50

798,013.97

178,350.14

464,045.39
























201


一般公共服務支出

1,208,050.24

570,789.71

173,215.14

464,045.39

















20129


群眾團體事務

1,208,050.24

570,789.71

173,215.14

464,045.39















2012901

行政運行

744,004.85

570,789.71

173,215.14
















2012902

一般行政管理事務

464,045.39



464,045.39

















208


社會保障和就業支出

139,397.84

134,262.84

5,135.00


















20805


行政事業單位離退休

139,397.84

134,262.84

5,135.00


















2080504

未歸口管理的行政單位離退休

5,135.00


5,135.00
















2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

108,262.84

108,262.84



















2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

26,000.00

26,000.00



















210


醫療衛生與計劃生育支出

31,743.42

31,743.42



















21005


醫療保障

31,743.42

31,743.42

















2100501

行政單位醫療

31,743.42

31,743.42


















221


住房保障支出

61,218.00

61,218.00



















22102


住房改革支出

61,218.00

61,218.00



















2210201

住房公積金

61,218.00

61,218.00




















?

2016年度部門財政撥款收支決算表

?






金額單位:元

編制單位:臺州市關心下一代工作委員會


2017年7月



公開04表



支出







項 目


決算數

項目(按功能分類)


決算數







一、本年收入


1,440,409.50

一、一般公共服務支出


1,208,050.24







(一)一般公共預算撥款


1,440,409.50

二、外交支出









(二)政府性基金預算撥款



三、國防支出












四、公共安全支出









二、上年結轉



五、教育支出









(一)一般公共預算撥款



六、科學技術支出









(二)政府性基金預算撥款



七、文化體育與傳媒支出












八、社會保障和就業支出


139,397.84










九、醫療衛生與計劃生育支出


31,743.42










十、節能環保支出












十一、城鄉社區支出












十二、農林水支出












十三、交通運輸支出












十四、資源勘探信息等支出












十五、商業服務業等支出












十六、金融支出












十七、援助其他地區支出












十八、國土海洋氣象等支出












十九、住房保障支出


61,218.00










二十、糧油物資儲備支出












二十一、其他支出












二十二、債務還本支出












二十三、債務付息支出












本年支出合計


1,440,409.50










二十四、結轉下年





















收入總計


1,440,409.50

支出總計


1,440,409.50








?

2016年度部門一般公共預算支出決算表

?









金額單位:元


部門名稱:臺州市關心下一代工作委員會

2017年7月





公開05表


科目編碼



科目名稱

基本支出

項目支出

備注













1

2

3

4

















合 計

1,440,409.50

976,364.11

464,045.39












201



一般公共服務支出

1,208,050.24

744,004.85

464,045.39












20129



群眾團體事務

1,208,050.24

744,004.85

464,045.39













2012901



行政運行


744,004.85

744,004.85














2012902



一般行政管理事務


464,045.39


464,045.39













208



社會保障和就業支出


139,397.84

139,397.84














20805



行政事業單位離退休


139,397.84

139,397.84














2080504



未歸口管理的行政單位離退休


5,135.00

5,135.00














2080505



機關事業單位基本養老保險繳費支出


108,262.84

108,262.84














2080506



機關事業單位職業年金繳費支出


26,000.00

26,000.00














210



醫療衛生與計劃生育支出


31,743.42

31,743.42














21005



醫療保障


31,743.42

31,743.42














2100501



行政單位醫療


31,743.42

31,743.42














221



住房保障支出


61,218.00

61,218.00














22102



住房改革支出


61,218.00

61,218.00














2210201



住房公積金


61,218.00

61,218.00















?

2016年度部門一般公共預算基本支出決算表

?






金額單位:元

部門名稱:臺州市關心下一代工作委員會

2017年7月



公開06表


人員經費



公用經費








科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額







301

工資福利支出

733,312.28

302

商品和服務支出

178,350.14







30101

基本工資

129,064.00

30201

辦公費

12,388.30







30102

津貼補貼

245,227.44

30202

印刷費

5,524.00







30103

獎金

24,758.00

30203

咨詢費








30104

其他社會保障繳費

29,759.73

30204

手續費








30106

伙食補助費


30205

水費








30107

績效工資


30206

電費








30108

機關事業單位基本養老保險繳費

108,262.84

30207

郵電費

8,330.69







30109

職業年金繳費

26,000.00

30208

取暖費








30199

其他工資福利支出

170,240.27

30209

物業管理費








303

對個人和家庭的補助

64,701.69

30211

差旅費

7,730.00







30301

離休費


30212

因公出國(境)費用








30302

退休費


30213

維修(護)費








30303

退職(役)費


30214

租賃費








30304

撫恤金


30215

會議費








30305

生活補助


30216

培訓費








30306

救濟費


30217

公務接待費








30307

醫療費

3,483.69

30218

專用材料費








30308

助學金


30224

被裝購置費








30309

獎勵金


30225

專用燃料費








30310

生產補貼


30226

勞務費








30311

住房公積金

61,218.00

30227

委托業務費

6,300.00







30312

提租補貼


30228

工會經費

6,000.00







30313

購房補貼


30229

福利費

20,000.00







30314

采暖補貼


30231

公務用車運行維護費

3,997.55







30315

物業服務補貼


30239

其他交通費用

55,840.00







30399

其他對個人和家庭的補助支出


30240

稅金及附加費用











30299

其他商品和服務支出

52,239.60










304

對事業單位的補貼











30401

企業政策性補貼











30402

事業單位補貼











30403

財政貼息











30499

其他對企事業單位的補貼











310

其他資本性支出











31001

房屋建筑物購建











31002

辦公設備購置











31003

專用設備購置











31005

基礎設施建設











31006

大型修繕











31007

信息網絡及軟件購置更新











31008

物資儲備











31009

土地補償











31010

安置補助











31011

地上附著物和青苗補償











31012

拆遷補償











31013

公務用車購置











31019

其他交通工具購置











31099

其他資本性支出











399

其他支出











39906

贈與









?

2016年度部門政府性基金收入支出決算表

?










金額單位:元


部門名稱:臺州市關心下一代工作委員會






公開07表


科目編碼

科目名稱

年初結余和結轉

本年收入


本年支出


年末結余結轉












小 計

基本支出

項目支出














合 計

1

2

3

4

5

6






































本單位當年沒有政府性基金收入


?

2016年度一般公共預算“三公”經費決算表

?





金額單位:元

部門名稱:臺州市關心下一代工作委員會


2017年7月


公開08表

(一)項目支出

預算數

執行數

(二)相關統計數






“三公”經費支出

73,100.00

15,573.55

1.因公出國(境)團組數(個)







1.因公出國(境)費



2.因公出國(境)人次數(人)







2.公務用車購置及運行維護費

48,100.00

3,997.55

3.公務用車購置數(輛)







(1)公務用車購置費



4.公務用車保有量(輛)







(2)公務用車運行維護費

48,100.00

3,997.55

5.公務接待批次(個)

4






3.公務接待費

25,000.00

11,576.00

6.公務接待人次(人)

30






?

注:本表反應部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

關工委2016決算公開數據112


【打印本頁】【關閉窗口】

分享到:
0

Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 22选5开奖结果走势图