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臺州市關心下一代工作委員會單位 2017 年度部門決算
發布日期:2018-09-18????????????瀏覽次數:

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臺州市關心下一代工作委員會

單位 2017 年度部門決算

一、臺州市關心下一代工作委員會單位概況

(一)主要職能:是在市委、市政府領導下,以老干部、老

戰士、老專家、老教師、老模范等“五老”為主體,以培養有理

想、有道德、有文化、有紀律的社會主義事業建設者和接班人為

目標,從事青少年教育的群眾團體。主要職責是:

1、動員組織各行各業的老同志參加關心下一代工作,充分發

揮老同志在政治、經驗、威望、時空等多方面優勢,以報告員、宣

講員、輔導員、幫教員等形式,培養教育青少年教育的群眾團體。

2、配合有關部門,對青少年開展理想信念、思想道德、科學

文化和民主法制等教育,指導全市各級關工委開展關心下一代工作。

3、堅持為青少年健康成長辦實事、做好事,發動和推動社

會各方面力量,解決青少年成長、發展過程中遇到的學習、工作、

生活等方面的實際問題和困難。

4、組織廣大青少年積極參與城鄉精神文明創建活動,對青

少年進行社會公德、職業道德、家庭美德教育。

5、組織老同志深入基層調查研究,提出加強青少年教育的

意見和建議。

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(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,臺州市關心下一代工作委員會部門決算

包括:臺州市關心下一代工作委員會本級決算。

二、臺州市關心下一代工作委員會單位 2017 年度部門決算公開表

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2017 年度部門收入支出決算總表

金額單位:元

部門:臺州市關心下一代工作委員會 2017 年度 公開 01 表

收入 支出

項目 行次 金額 項目 行次 金額

欄次 1 欄次 2 一、財政撥款收入 1 1,329,996.88 一、一般公共服務支出 28 1,162,481.28

二、上級補助收入 2 二、外交支出 29

三、事業收入 3 三、國防支出 30

四、經營收入 4 四、公共安全支出 31

五、附屬單位上繳收入 5 五、教育支出 32

六、其他收入 6 3,361.46 六、科學技術支出 33

7 七、文化體育與傳媒支出 34

8 八、社會保障和就業支出 35 74,882.80

9 九、醫療衛生與計劃生育支出 36 34,351.80

10 十、節能環保支出 37

11 十一、城鄉社區支出 38

12 十二、農林水支出 39

13 十三、交通運輸支出 40

14 十四、資源勘探信息等支出 41

15 十五、商業服務業等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地區支出 44

18 十八、國土海洋氣象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 58,281.00

20 二十、糧油物資儲備支出 47

21 二十一、其他支出 48

22 49

本年收入合計 23 1,333,358.34 本年支出合計 50 1,329,996.88

用事業基金彌補收支差額 24 結余分配 51

年初結轉和結余 25 4,413.22 年末結轉和結余 52 7,774.68

26 53

總計 27 1,337,771.56 總計 54 1,337,771.56

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2017 年度部門收入決算表

金額單位:元

部門:臺州市關心下一代工作委員會 2017 年度 公開 02 表

項目

本年收入合計 財政撥款收入

上級補助

收入

事業收入 經營收入

附屬單位

上繳收入 功能分類 其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次 1 2 3 4 5 6 7

合計 1,333,358.34 1,329,996.88 3,361.46

201 一般公共服務支出 1,165,842.74 1,162,481.28 3,361.46

20129 群眾團體事務 1,165,842.74 1,162,481.28 3,361.46

2012901 行政運行 864,475.86 861,114.40 3,361.46

2012902 一般行政管理事務 301,366.88 301,366.88

208 社會保障和就業支出 74,882.80 74,882.80

20805 行政事業單位離退休 74,882.80 74,882.80

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 52,888.40 52,888.40

2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 21,994.40 21,994.40

210 醫療衛生與計劃生育支出 34,351.80 34,351.80

21011 行政事業單位醫療 34,351.80 34,351.80

2101101 行政單位醫療 34,351.80 34,351.80

221 住房保障支出 58,281.00 58,281.00

22102 住房改革支出 58,281.00 58,281.00

2210201 住房公積金 58,281.00 58,281.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

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2017 年度部門支出決算表

金額單位:元

部門:臺州市關心下一代工作委員會 2017 年度 公開 03 表

項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位

功能分類科目編碼 科目名稱

欄次 1 2 3 4 5 6

合計 1,329,996.88 1,028,630.00 301,366.88

201 一般公共服務支出 1,162,481.28 861,114.40 301,366.88

20129 群眾團體事務 1,162,481.28 861,114.40 301,366.88

2012901 行政運行 861,114.40 861,114.40

2012902 一般行政管理事務 301,366.88 301,366.88

208 社會保障和就業支出 74,882.80 74,882.80

20805 行政事業單位離退休 74,882.80 74,882.80

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 52,888.40 52,888.40

2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 21,994.40 21,994.40

210 醫療衛生與計劃生育支出 34,351.80 34,351.80

21011 行政事業單位醫療 34,351.80 34,351.80

2101101 行政單位醫療 34,351.80 34,351.80

221 住房保障支出 58,281.00 58,281.00

22102 住房改革支出 58,281.00 58,281.00

2210201 住房公積金 58,281.00 58,281.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

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2017 年度部門財政撥款收入支出決算總表

金額單位:元

部門:臺州市關心下一代工作委員會 2017 年度 公開 04 表

收 入 支 出

項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款 1 1,329,996.88 一、一般公共服務支出 28 1,162,481.28 1,162,481.28

二、政府性基金預算財政撥款 2 二、外交支出 29

3 三、國防支出 30

4 四、公共安全支出 31

5 五、教育支出 32

6 六、科學技術支出 33

7 七、文化體育與傳媒支出 34

8 八、社會保障和就業支出 35 74,882.80 74,882.80

9 九、醫療衛生與計劃生育支出 36 34,351.80 34,351.80

10 十、節能環保支出 37

11 十一、城鄉社區支出 38

12 十二、農林水支出 39

13 十三、交通運輸支出 40

14 十四、資源勘探信息等支出 41

15 十五、商業服務業等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地區支出 44

18 十八、國土海洋氣象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 58,281.00 58,281.00

20 二十、糧油物資儲備支出 47

21 二十一、其他支出 48

本年收入合計 22 1,329,996.88 本年支出合計 49 1,329,996.88 1,329,996.88

年初財政撥款結轉和結余 23 年末財政撥款結轉和結余 50 一般公共預算財政撥款 24 51

政府性基金預算財政撥款 25 52

26 53

總計 27 1,329,996.88 總計 54 1,329,996.88 1,329,996.88

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2017 年度部門一般公共預算財政撥款支出決算表

金額單位:元

部門:臺州市關心下一代工作委員會 2017 年度 公開 05 表

項目 本年支出

功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出

欄次 1 2 3

合計 1,329,996.88 1,028,630.00 301,366.88

201 一般公共服務支出 1,162,481.28 861,114.40 301,366.88

20129 群眾團體事務 1,162,481.28 861,114.40 301,366.88

2012901 行政運行 861,114.40 861,114.40

2012902 一般行政管理事務 301,366.88 301,366.88

208 社會保障和就業支出 74,882.80 74,882.80

20805 行政事業單位離退休 74,882.80 74,882.80

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 52,888.40 52,888.40

2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 21,994.40 21,994.40

210 醫療衛生與計劃生育支出 34,351.80 34,351.80

21011 行政事業單位醫療 34,351.80 34,351.80

2101101 行政單位醫療 34,351.80 34,351.80

221 住房保障支出 58,281.00 58,281.00

22102 住房改革支出 58,281.00 58,281.00

2210201 住房公積金 58,281.00 58,281.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

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2017 年度部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

金額單位:元

部門:臺州市關心下一代工作委員會 公開 06 表

人員經費 公用經費

經濟分類

科目編碼

科目名稱 金額

經濟分類科

目編碼

科目名稱 金額

經濟分類

科目編碼

科目名稱 金額

301 工資福利支出 778,437.24 302 商品和服務支出 184,700.36 310 其他資本性支出

30101 基本工資 120,795.00 30201 辦公費 7,415.80 31001 房屋建筑物購建

30102 津貼補貼 196,979.00 30202 印刷費 9,893.00 31002 辦公設備購置

30103 獎金 35,690.00 30203 咨詢費 31003 專用設備購置

30104 其他社會保障繳費 29,140.40 30204 手續費 31005 基礎設施建設

30106 伙食補助費 30205 水費 31006 大型修繕

30107 績效工資 30206 電費 31007 信息網絡及軟件購置更新

30108 機關事業單位基本養老保險繳費 52,888.40 30207 郵電費 6,856.56 31008 物資儲備

30109 職業年金繳費 21,994.40 30208 取暖費 31009 土地補償

30199 其他工資福利支出 320,950.04 30209 物業管理費 31010 安置補助

303 對個人和家庭的補助 65,492.40 30211 差旅費 2,848.00 31011 地上附著物和青苗補償

30301 離休費 30212 因公出國(境)費用 31012 拆遷補償

30302 退休費 30213 維修(護)費 31013 公務用車購置

30303 退職(役)費 30214 租賃費 31019 其他交通工具購置

30304 撫恤金 30215 會議費 31020 產權參股

30305 生活補助 30216 培訓費 200.00 31099 其他資本性支出

30306 救濟費 30217 公務接待費 304 對企事業單位的補貼

30307 醫療費 7,211.40 30218 專用材料費 30401 企業政策性補貼

30308 助學金 30224 被裝購置費 30402 事業單位補貼

30309 獎勵金 30225 專用燃料費 30403 財政貼息

30310 生產補貼 30226 勞務費 30499 其他對企事業單位的補貼

30311 住房公積金 58,281.00 30227 委托業務費 11,600.00 307 債務利息支出

30312 提租補貼 30228 工會經費 8,000.00 30701 國內債務付息

30313 購房補貼 30229 福利費 25,000.00 30707 國外債務付息

30314 采暖補貼 30231 公務用車運行維護費 399 其他支出

30315 物業服務補貼 30239 其他交通費用 34,384.00 39906 贈與

30399 其他對個人和家庭的補助支出 30240 稅金及附加費用

30299 其他商品和服務支出 78,503.00

人員經費合計 843,929.64 公用經費合計

184,700.3

6

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2017 年度部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門:臺州市關心下一代工作委員會 金額單位:元

預算代碼:054001 公開 07 表

預算數 決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費 合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

小計 待費

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15,000.

00

15,000.00 4,198.00

4,198.0

0

2017 年度部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

金額單位:元

部門:臺州市關心下一代工作委員會 2017 年度 公開 08 表

項目

年初結轉和結余 本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出

欄次 1 2 3 4 5 6

合計

注:臺州市關心下一代工作委員會 2017 年沒有政府性基金收入支出,故本表無數據。

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三、臺州市關心下一代工作委員會單位 2017 年度部門決算

情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

臺州市關心下一代工作委員會單位 2017 年度收支總計

133.77 萬元。2016 年度收支總計 144.48 萬元,與 2016 年相比,

收、支總計減少 10.71 萬元,減少 7.4%。主要原因是 1 名行政

在職人員退休。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計 133.34 萬元,包括財政撥款收入 133.00 萬元

(其中,一般公共預算 133.00 萬元,政府性基金預算 0 萬元),

占 99.75%;事業單位專戶資金 0 萬元,占 0%;事業收入(不含

專戶資金)0 萬元,占 0%;事業單位經營收入 0 萬元,占 0%;

其他收入 0.34 萬元,占 0.25%。上級補助收入 0 萬元,占 0%。

附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計 133.00 萬元,其中基本支出 102.86 萬元,占

77.34%;項目支出 30.14 萬元,占 22.66%; 經營支出 0 萬元,

占 0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出 116.25 萬元、國

防支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 0 萬元、科學技

術支出 0 萬元、文化體育與傳媒支出 0 萬元、社會保障和就業支

出 7.49 萬元、醫療衛生與計劃生育支出 3.44 萬元、節能環保支

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出 0 萬元、城鄉社區支出 0 萬元、農林水支出 0 萬元、交通運輸

支出 0 萬元、資源勘探信息等支出 0 萬元、商業服務業等支出 0

萬元、金融支出 0 萬元、援助其他地區支出 0 萬元、國土海洋氣

象等支出 0 萬元、住房保障支出 5.83 萬元、糧油物資儲備支出

0 萬元、其他支出 0 萬元、債務還本支出 0 萬元、債務付息支出

0 萬元。

按支出用途分類,包括人員支出 84.39 萬元,日常公用支出

18.47 萬元,項目支出 30.14 萬元,事業單位經營支出 0 萬元,

對附屬單位補助支出 0 萬元,上繳上級支出 0 萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出 133.00 萬元,

政府性基金預算支出 0 萬元,其他各類支出 0 萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

臺州市關心下一代工作委員會單位 2017 年度財政撥款收、

支總計 133.00 萬元。2016 年度財政撥款收、支總計 144.04 萬

元,與 2016 年相比,財政撥款收、支總計減少 11.04 萬元,下

降 7.66%。主要原因是 1 名行政在職人員退休。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

臺州市關心下一代工作委員會單位 2017 年度一般公共預算

財政撥款支出 133.00 萬元,占本年支出合計的 100.00%。與 2016

年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 16.8 萬元,下降

11.21%。主要原因是 1 名行政在職人員退休。

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2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

臺州市關心下一代工作委員會單位 2017 年度一般公共財政

撥款支出年初預算為 149.80 萬元,支出決算為 133.00 萬元,完

成年初預算的 88.78%,主要原因是 1 名行政在職人員退休。

其中

一般公共服務支出群眾團體事務行政運行 2017 年年初預

算為 94.4 萬元,2017 年決算為 86.11 萬元,完成年初預算的

91.2%,決算數小于預算數的主要原因是 1 名行政在職人員退休。

一般公共服務支出群眾團體事務一般行政管理事務 2017 年

年初預算為 32 萬元,2017 年決算為 30.13 萬元,完成年初預算

的 94.16%,決算數小于預算數的主要原因是 1 名行政在職人員

退休。

社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基

本養老保險繳費支出 2017 年年初預算 8.6 萬元,2017 年決算為

5.29 萬元,完成年初預算的 61.51%,決算數小于預算數的主要

原因是 1 名行政在職人員退休。

社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關機關事業單

位職業年金繳費支出 2017 年年初預算為 3.44 萬元,2017 年決

算為 2.19 萬元,完成年初預算的 63.66%,決算數小于預算數的

主要原因是 1 名行政在職人員退休。

醫療衛生與計劃生育支出行政事業單位醫療行政單位醫療

2017 年年初預算為 3.9 萬元,2017 年決算為 3.44 萬元,完成年

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初預算的 88.2%,決算數小于預算數的主要原因是 1 名行政在職

人員退休。

住房保障支出住房改革支出住房公積金 2017 年年初預算為

7.43 萬元,2017 年決算為 5.83 萬元,完成年初預算的 78.46%,

決算數小于預算數的主要原因是 1 名行政在職人員退休。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臺州市關心下一代工作委員會單位 2017 年一般公共預算財

政撥款基本支出 102.86 萬元,其中:

人員經費 84.39 萬元,主要包括:基本工資 12.08 萬元、津

貼補貼 19.7 萬元、獎金 3.57 萬元、其他社會保障繳費 2.9 萬元、

機關事業單位基本養老保險繳費 5.38 萬元、職業年金繳費 2.2

萬元、其他工資福利支出 32.1 萬元、醫療費 0.72 萬元、住房公

積金 5.83 萬元;

公用經費 18.47 萬元,主要包括:辦公費 0.74 萬元、印刷

費 0.99 萬元、郵電費 0.68 萬元、差旅費 0.28 萬元、培訓費 0.02

萬元、委托業務費 1.16 萬元、工會經費 0.8 萬元、福利費 2.5

萬元、其他交通費用 3.44 萬元、其他商品和服務支出 7.85 萬元。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本年度無政府性基金撥款。2017 年年初預算為 0 萬元,2017

年決算為 0 萬元,完成年初預算的 0%。

(八)2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出

決算情況說明

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1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說

明。

2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為

1.50 萬元,支出決算為 0.42 萬元,完成預算的 27.99%,其中:

因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算的 0%;公務用

車購置及運行費支出決算為 0 萬元,完成預算的 0%;公務接待

費支出決算為 0.42 萬元,完成預算的 27.99%。2017 年度“三公”

經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是控制公務接

待標準、批次。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說

明。

2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數

0.42 萬元,2016 年度決算數 1.56 萬元,比 2016 年增加(減

少)1.14 萬元,下降 73%,其中:

(1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國

計劃和實際工作需要,2017 年度因公出國(境)費用決算 0 萬

元,比上年決算數下降100%,主要原因是沒有人員因公出國(境)。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國

(境)團組 0 個;本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。

(2)公務接待費:2017 年度公務接待費決算 0.42 萬元,

2016 年度決算數為 1.16 萬元,比上年決算數下降 63.74%。主要

用于接待省關工委、縣市區關工委同志工作聯系等支出。減少的

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主要原因是控制公務接待標準、批次。全年使用一般公共預算財

政撥款國內公務接待 4 批次,累計 40 人次。

(3)公務用車購置及運行維護費:2017 年度公務用車購置

及運行維護費決算 0 萬元,比上年決算數下降 100%,主要原因

是本單位沒有公務車。其中,公務用車購置支出 0 萬元(含購置

稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0 輛公務用車;公務用

車運行維護費支出 0 萬元,主要車改,單位無車輛;2017 年度,

本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量

為 0 輛。

(九)部門預算績效情況說明

2017年度臺州市關心下一代工作委員會沒有項目實行預算

績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算 0 萬元,實際支出 0

萬元。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017 年度本級機關運行經費一般公共預算支出 18.47 萬元,

2016 年度是 17.84 萬元,比上年度增加 0.64 萬元,增長 3.56%,

主要原因是辦公經費使用增加。

2.政府采購支出情況

2017 年度本級單位政府采購支出總額 0.5 萬元,其中:政

府采購貨物支出 0.5 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購

服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支

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出總額的 0%。其中,授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采

購支出總額的 0%。

3.國有資產占有使用情況

截至 2017 年 12 月 31 日,臺州市關心下一代工作委員會共

有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0

輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。單價 50 萬元以上

通用設備 0 臺(套),單價 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,

包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專

戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得

的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資

金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、

“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政

撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收

入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的

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情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資

金。

7.年初結轉結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原

規定用途繼續使用的資金。

8.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執

行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本

年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業

單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、

專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作

任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或

事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業

單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用

經費支出。

2017年決算



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