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臺州市關心下一代工作委員會2019 年部門預算公開
發布日期:2019-02-12????????????瀏覽次數:

臺州市關心下一代工作委員會2019年部門預算.pdf

一、臺州市關心下一代工作委員會(以下簡稱市關工委)

概況

(一)主要職能

1.認真貫徹執行各級黨委、政府關心下一代的指示精神,

在上級關工委領導下,做好關心下一代工作。

2.動員組織各行各業的老干部、老戰士、老專家、老教師、

老模范等“五老”參加關心下一代工作,充分發揮老同志在政

治、經驗、威望、時空等多方面優勢,圍繞培育和踐行社會主

義核價值觀,培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主

義事業建設者和接班人。

3.配合有關部門,對青少年開展理想信念、思想道德、科

學文化和民主法治等教育,指導全市各級關工委開展關心下一

代工作。

4.堅持為青少年健康成長辦實事、做好事,發動和推動社

會各方面力量,解決青少年成長、發展過程中遇到的學習、工

作、生活等方面的實際問題和困難。

5.組織廣大青少年積極參與城鄉精神文明創建活動,對青

少年進行社會公德、職業道德、家庭美德教育。

6.組織老同志深入基層調查研究,提出加強青少年教育的

意見和建議,當好市委、市政府關心下一代工作的參謀和助手。

(二)部門預算單位構成

臺州市關心下一代工作委員會本級預算。

二、市關工委 2019 年部門預算安排情況說明

(一)關于市關工委 2019 年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,市關工委所有收入和支出均納入部

門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金

預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其

他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補

收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保

障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。市

關工委 2019 年收支總預算 158.2 萬元。

(二)關于市關工委 2019 年收入預算情況說明

市關工委 2019 年收入預算 158.2 萬元,其中:一般公共

預算撥款收入 158.2 萬元,占 100 %;政府性基金收入 0 萬元,

占 0 %;專戶資金 0 萬元,占 0%;其他財政監管資金 0 萬元,

占 0%;上年結轉 0 萬元,占 0%。

(三)關于市關工委 2019 年支出預算情況說明

市關工委 2019 年支出預算 158.2 萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出 131.66 萬元、

社會保障和就業支出 11.45 萬元,醫療衛生與計劃生育支出

4.71 萬元,住房保障支出 10.37 萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出 109.71 萬元,日常公

用支出 18.59 萬元,項目支出 29.9 萬元。

(四)關于市關工委 2019 年財政撥款收支預算情況的總

體說明

市關工委 2019 年財政撥款收支總預算 158.2 萬元。包括:

一般公共預算撥款收入 158.2 萬元、政府性基金收入 0 萬元、

上年結轉 0 萬元;支出包括:包括一般公共服務支出 131.66

萬元、社會保障和就業支出 11.45 萬元,醫療衛生與計劃生育

支出 4.71 萬元,住房保障支出 10.37 萬元。

(五)關于市關工委 2019 年一般公共預算當年撥款情況

說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

市關工委 2019 年一般公共預算當年撥款 158.2 萬元,比

2018 年執行數減少 7.44 萬元,主要是 2018 年部分考核獎通

過追加預算撥款。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)131.66 萬元,占 83.22 %;社會

保障和就業支出 11.45 萬元,占 7.24 %;醫療衛生與計劃生育

支出4.71 萬元,占 2.98%;住房保障支出 10.37 萬元,占 6.55 %。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)群眾團體(款)行政運行

(項)101.76 萬元,主要用于人員工資、日常公用支出。

(2)公共服務支出(類)群眾團體(款)一般行政管理

事務(項)29.9 萬元,主要用于全年工作各類教育活動、會

議、駐會老同志工作經費的支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.18 萬元,主要

用于機關工作人員基本養老保險繳費支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.27 萬元,主要用于

機關工作人員職業年金繳費支出。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療

(款)行政單位醫療(項)4.71 萬元,主要用于機關工作人

員醫療保障支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積

金(項)10.37 萬元,主要用于機關工作人員住房公積金支出。

(六)關于市關工委 2019 年一般公共預算基本支出情況

說明

市關工委 2019 年一般公共預算基本支出 128.3 萬元,其

中:

人員經費 109.71 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、

獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、

付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、

購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費 18.59 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續

費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、

會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、

公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于市關工委 2019 年政府性基金預算支出情況說明

市關工委 2019 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的

支出。

(八)關于市關工委 2019 年一般公共預算“三公”經費

預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出

國計劃和實際工作需要,2019 年安排因公出國(境)費用預

算 0 萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。

2.公務接待費:2019 年安排公務接待費預算 1 萬元,比

上年執行數增長 0 %。主要用于接待省關工委調研、縣市區關

工委匯報工作等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019 年安排公務用車購

置及運行維護費預算 0 萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019 年市關工委的機關運行經費財政撥款預算 101.76 萬

元。

2.政府采購情況

2019 年市關工委政府采購預算總額 0.75 萬元,其中:政

府采購貨物預算 0.75 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府

采購服務預算 0 萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至 2018 年 12 月 31 日,市關工委所屬各預算單位共有

車輛 0 輛,其中,市級領導用車 0 輛、應急機要通信用車 0 輛、

一般執法執勤用車 0 輛、行政執法專用車 0 輛、特種專業技術

用車 0 輛、老干部服務用車 0 輛、其他用車 0 輛。單位價值

200 萬元以上大型設備 0 臺(套)。

2019 年部門預算安排購置車輛 0 輛、單位價值 200 萬元

以上大型設備 0 臺(套)(或 2019 年部門預算未安排購置車

輛及單位價值 200 萬元以上大型設備)。

4.績效目標設置情況

2019 年市關工委專項公用類和發展建設類項目均實行

(或 %已實行)績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 0

萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資

金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政

專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取

得的收入,不含專戶資金收入。

4.其他財政監管資金:主要包括單位的經營服務性稅后收

入等。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、

“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外

取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的

“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“其他財

政監管資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當

年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支

缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規

定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工

作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或

事業發展目標所發生的支出。

2019 年市級部門收支預算總表

表 01

臺州市關心下一代工作委員會(本級) 單位:萬元

收 入 支 出

項 目 年初預算 項 目 年初預算

一、一般公共預算 158.20201 一般公共服務支出 131.66

二、政府性基金預算 20129 群眾團體事務 131.66

三、財政專戶資金 2012901 行政運行 101.76

其中:上年結轉 2012902 一般行政管理事務 29.90

當年上繳指標 208 社會保障和就業支出 11.45

四、其他財政監管資金 20805 行政事業單位離退休 11.45

五、上級補助收入

2080505 機關事業單位基本

養老保險繳費支出

8.18

六、下屬單位上繳收入

2080506 機關事業單位職業

年金繳費支出

3.27

七、國有資本經營預算收入 210 衛生健康支出 4.71

八、其他收入 21011 行政事業單位醫療 4.71

2101101 行政單位醫療 2.04

2101103 公務員醫療補助 2.67

221 住房保障支出 10.37

22102 住房改革支出 10.37

2210201 住房公積金 10.37

本年收入小計 158.20本年支出小計 158.20

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

九、用事業基金彌補收支差額

十、上年結轉和結余

收 入 合 計 158.20支 出 合 計 158.20

2019 年市級部門財政撥款收支預算總表

表 02

臺州市關心下一代工作委員會(本級) 單位:萬元

收 入 支 出

項 目 年初預算 項 目 年初預算

一、財政撥款 158.20201 一般公共服務支出 131.66

公共財政預算撥款 158.20 20129 群眾團體事務 131.66

基金預算撥款 2012901 行政運行 101.76

2012902 一般行政管理事務 29.90

208 社會保障和就業支出 11.45

20805 行政事業單位離退休 11.45

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 8.18

2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 3.27

210 衛生健康支出 4.71

21011 行政事業單位醫療 4.71

2101101 行政單位醫療 2.04

2101103 公務員醫療補助 2.67

221 住房保障支出 10.37

22102 住房改革支出 10.37

2210201 住房公積金 10.37

收 入 合 計 158.20支 出 合 計 158.20

2019 年市級部門一般公共預算支出表

表 03

臺州市關心下一代工作委員會(本級) 單位:萬元

科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備 注

合計 158.20 128.30 29.90

201 一般公共服務支出 131.66 101.76 29.90

20129 群眾團體事務 131.66 101.76 29.90

2012901 行政運行 101.76 101.76

2012902 一般行政管理事務 29.90 29.90

208 社會保障和就業支出 11.45 11.45

20805 行政事業單位離退休 11.45 11.45

2080505 機關事業單位基本養

老保險繳費支出

8.18 8.18

2080506 機關事業單位職業年

金繳費支出

3.27 3.27

210 衛生健康支出 4.71 4.71

21011 行政事業單位醫療 4.71 4.71

2101101 行政單位醫療 2.04 2.04

2101103 公務員醫療補助 2.67 2.67

221 住房保障支出 10.37 10.37

22102 住房改革支出 10.37 10.37

2210201 住房公積金 10.37 10.37

2019 年市級部門政府性基金預算支出表

表 04

臺州市關心下一代工作委員會(本級) 單位:萬元

科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備 注

合計 0.00 0.00 0.00

臺州市關心下一代工作委員會沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

2019 年市級部門一般公共預算基本支出表

表 05

臺州市關心下一代工作委員會(本級) 單位:萬元

經濟分類代碼 經濟分類 金額

合計 128.30

30101 基本工資 15.02

30102 津貼補貼 24.63

30103 獎金 15.30

30108 機關事業單位基本養老保險繳費 8.18

30109 職業年金繳費 3.27

30110 職工基本醫療保險繳費 2.04

30111 公務員醫療補助繳費 1.78

30112 其他社會保障繳費 0.56

30113 住房公積金 10.37

30199 其他工資福利支出 27.54

30201 辦公費 1.06

30202 印刷費 0.50

30207 郵電費 2.10

30211 差旅費 0.30

30216 培訓費 1.00

30226 勞務費 0.25

30227 委托業務費 2.00

30228 工會經費 1.12

30229 福利費 4.20

30239 其他交通費用 4.31

30299 其他商品和服務支出 1.75

30307 醫療費補助 0.89

30309 獎勵金 0.01

30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.12

2019 年市級部門收入預算總表

表 06

臺州市關心下一代工作委員會(本級) 單位:萬元

單位名稱 總計

上年

結轉

財政撥款

專戶資

其他財

政監管

資金

其他

收入

上級補

助收入

下屬單

位上繳

收入

用事業

基金彌

補收支

差額

合計

一般公共

預算

政府性基

金預算

合計 158.20 158.20 158.20

054001 臺州市關心下一代工作委員會(本級) 158.20 158.20 158.20

2019 年市級部門支出預算總表

表 07

臺州市關心下一代工作委員會(本級) 單位:萬元

單位名稱 總計

基本支出 項目支出

事業單位經

營支出

對附屬單位

補助支出

上繳上級支出

人員支出 日常公用支出

合計 158.20 109.71 18.59 29.90

054001 臺州市關心下一代工作委員會(本級) 158.20 109.71 18.59 29.90

2019 年一般公共預算“三公”經費表

表 08

臺州市關心下一代工作委員會(本級) 單位:萬元

項目 2019 年預算數

合計 1.00

1.因公出國(境)費用

2.公務接待費 1.00

3.公務用車購置及運行維護費

其中:公務用車購置費

公務用車運行維護費


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